Apstiprināts Talsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam

Piektdien, 24.janvārī Talsu novada domes ārkārtas sēdē, 15 domes deputātiem balsojot "par" un diviem atturoties, pieņemts Talsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam. Jaunais budžets paredz datortehnikas iegādi izglītības iestādēm, jaunus pabalstus, kā arī algas palielinājumu pašvaldības darbiniekiem, pilsētas informācijas portālu Talsi24.lv infomēja Talsu novada pašvaldības Izpilddirektora padomniece sabiedrisko attiecību jomā Ivonna Vicinska.

2014. gada budžeta veidošanas pamatnosacījums ir ne tikai pašvaldības obligāto funkciju nodrošināšana, bet arī finanšu resursu piešķiršana aktivitātēm, kas veicinās novada attīstību un infrastruktūras sakārtošanu. Budžets veidots tā, lai izdevumi nepārsniegtu ieņēmumus, un katra izdevumu pozīcija būtu ekonomiski pamatota.

Ieņēmumu kopsumma Talsu novada 2014. gada budžetā plānota 29 628 194 eiro apmērā – lielāko daļu no budžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Atbilstoši likumdošanai pašvaldība arī 2014.gadā saņems 80% IIN ieņēmumus, bet valsts budžetā tiks novirzīti 20%. IIN summa, salīdzinot ar pērnā gada sākotnējo plānu, palielinājusies par 3,3% un sasniegusi 12 678 537 eiro, šai summai pieskaitāms arī 2014.gada sākumā saņemtais IIN nesadalītais atlikums 75 897 eiro apmērā.

Otru lielāko ieņēmumu daļu veido dažādi valsts budžeta transferti jeb mērķdotācijas (pedagogu algām, profesionālajai un interešu izglītībai, 1. un 2.klašu ēdināšanai u.c.). Pašvaldības budžetā mērķdotāciju veidā 2014.gadā kopā paredzēti 7 548 246 eiro ieņēmumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi, kā arī par ēkām un būvēm šogad paredzēti 1 360 984 eiro apmērā, azartspēļu nodoklis – 56 915 eiro, ieņēmumi no citām pašvaldībām, kuru skolnieki apmeklē Talsu novada izglītības iestādes – 192 088 eiro, maksas no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 1 301 927 eiro, nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, sankcijas u.c.) – 46 457 eiro. Pie ieņēmumiem pieskaitāmi arī saņemtie aizņēmumi iesākto projektu realizācijai 1 681 420 eiro apmērā.

Savukārt pašvaldības budžeta izdevumi 2014.gadā plānoti 29 628 194 eiro apmērā, tostarp paredzēts budžeta līdzekļu atlikums – 569 149 eiro. No pašvaldības budžeta tiek finansētas sociālās aizsardzības aktivitātes, izglītības iestādes, kultūras un sporta iestādes, kā arī ar šīm jomām saistītie pasākumi, veselības aprūpe, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, vides aizsardzības aktivitātes, ekonomiskā darbība, sabiedriskā kārtība un drošība, kā arī pārvaldes izdevumi.

Vislielākais izdevumu īpatsvars paredzēts izglītībai – šīs jomas izdevumi veido 37% jeb 10 886 639 eiro (pašvaldības finansējums – 6 321 711 eiro). Plānojot 2014.gada budžetu, izglītības iestāžu izdevumi tika aprēķināti pēc vienotiem principiem pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām, interešu un profesionālajai izglītībai izglītības iestādēm par pamatu ņemot izglītojamo skaitu.

14 pirmsskolas izglītības iestādes (PII) apmeklē 1132 bērni. Šo iestāžu uzturēšanai paredzēti 3 138 390 eiro. 14 vispārizglītojošās skolās plānotais skolēnu skaits 2014.gadā ir 2997 - šo skolu darbības nodrošināšanai paredzēti 5 616 873 eiro. Savukārt interešu un profesionālajai izglītībai paredzēti līdzekļi 1 430 949 eiro apmērā, izglītības pakalpojumu apmaksai paredzēti 412 633 eiro – šajā summā iekļauti norēķini par Talsu novada bērniem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs (36 pašvaldības, 525 skolnieki), kā arī skolēnu transporta izdevumu kompensācijas.

Pirmo reizi budžetā ieplānoti līdzekļi 20 632 eiro apmērā datortehnikas iegādei PII "Zīlīte", "Saulstariņš", Stendes "Saulīte", "Vīnodziņa", "Bitīte", "Ķipars", "Sprīdītis", Talsu "Saulīte", "Zvaniņš", "Pīlādzītis", Valdemārpils vidusskolai, Stendes pamatskolai, Sporta skolai, Sabiles mūzikas un mākslas skolai, Valdemārpils mūzikas un mākslas skolai, Talsu mākslas skolai un bērnu un jauniešu centram. Izglītības iestādes, kurās 2014. ir jubilejas gads, papildus saņems līdzekļus reprezentācijas vajadzībām 356 eiro apmērā.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī vides aizsardzībai 2014. gadā paredzēts tērēt 6 434 656 eiro jeb 22% no visiem budžeta izdevumiem. Atvēlētie līdzekļi paredzēti ikdienas darbiem novadā – ielu apgaismošanai, ūdensapgādei, kanalizācijai, teritoriju apzaļumošanai, apkopšanai, atkritumu savākšanai, pļaušanai, labiekārtošanai, kapu uzturēšanai, ielu uzturēšanai, dzīvnieku aizsardzības pasākumu veikšanai un komunālo pakalpojumu nodrošināšanai teritorijās, kur tas nepieciešams. Pirmo reizi paredzēts finansējums autoceļu uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta 42 686 eiro apmērā. Turpinās arī pērn aizsākto projektu realizācija, kam attiecīgi nepieciešams papildus finansējums 83 874 eiro apmērā.

10% budžeta izdevumu sadalījumā veido kultūra un sports. Kultūras un sporta dzīvei novadā no budžeta paredzēti 2 983 074 eiro. No šīs summas 964 494 eiro veido ne tikai sporta nodaļas, kultūras nodaļas, kā arī kultūras un sporta centru darbības izmaksas, bet arī zemes iegāde stadiona izveidei, kam 2014.gadā paredzēts tērēt 35 000 eiro. Savukārt 26 Talsu novada bibliotēku darbības nodrošināšanai paredzēti 708 996 eiro, bet Tautas namiem un pašdarbības kolektīviem paredzēts finansējums 1 274 584 eiro apmērā.

10% jeb 2 819 388 eiro no visiem budžeta izdevumiem ieplānoti sociālajai aizsardzībai (salīdzinot ar gadu iepriekš, finansējums šai jomai pieaudzis par 147 475 eiro). No šīs summas 682 704 eiro paredzēti dažādu pabalstu izmaksām. Tostarp 2014.gadā pieejami divi jauni pabalstu veidi: pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam un vienreizējs pabalsts ģimenēm vecāku 50, 55, 60 un 70 gadu laulības jubilejā.

2 108 227 eiro paredzēti Talsu novada sociālā dienesta, Strazdes bērnu nama, Talsu novada bāriņtiesas un pansionāta "Lauciene" darbībai.

Pārvaldes izdevumu īpatsvars budžetā šogad ir 7% jeb 2 181 430 eiro. Pašvaldības darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi sakaru un zvērināta revidenta pakalpojumiem un administratīvās darbības funkcijai. Minētā izdevumu pozīcija iekļauj arī atalgojumu un sociālās apdrošināšanas izmaksas 64 centrālās administrācijas darbiniekiem, 58 pārvalžu darbiniekiem, domes priekšsēdētājam, diviem vietniekiem, 14 deputātiem un visu komisiju locekļiem.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai 2014.gadā paredzēti 754 785 eiro jeb 3% no budžeta kopīgajiem izdevumiem. Šajā sadaļā iekļautas tādas izdevumu pozīcijas kā pašvaldības mājas lapas uzturēšana, informatīvā izdevuma "Talsu novada ziņas" druka un piegāde, starptautiskā sadarbība, novada reprezentācijas pasākumi, Talsu novada tūrisma un informācijas centra darbība. Tostarp 64 029 eiro paredzēti biedrību projektu līdzfinansēšanai, izdevumi kultūras projektu atbalstam plānoti 12 000 eiro apmērā. 56 915 eiro ieplānoti datortehnikas iegādei visām novada iestādēm, pārvaldēm un to struktūrvienībām, izņemot izglītības iestādes.

Budžeta izdevumu programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jeb rezerves fondā šogad paredzēti 179 415 eiro. Par šīs summas izlietošanu stratēģisko novada mērķu īstenošanai vēl diskutēs Finanšu komitejas deputāti. Par galvenajām prioritātēm minēta Sabiles tilta tehniskā projekta izstrāde un rekonstrukcija, videonovērošanu kameru sistēmas pilnveidošana, Talsu galvenās bibliotēkas rekonstrukcija, Sabiles pirmsskolas mācību iestādes pārvietošanas izmaksu segšana, attīrīšanas iekārtu Sabiles "Priedēs" rekonstrukcija un citu avārijas situāciju novēršana.

Pašvaldības budžeta parāda darījumi – kredīti un līzinga procentu samaksa šogad veido 2% no visiem budžeta izdevumiem un ir 543 669 eiro. Uz 2014. gada 1.janvāri Talsu novada pašvaldībai saistoši ir 129 aizņēmuma līgumi (galvenokārt ar Valsts kasi).

Sabiedriskās kārtības un drošības nolūkiem budžetā atvēlēti 297 825 eiro, kas ir 1% no visiem izdevumiem. Šajā summā ietverti izdevumi Laucienes, Valdgales un Virbu ugunsdzēsības dienestu darbības nodrošināšanai, Dienas centra darbībai un Civilās aizsardzības komisijai. Pašvaldības policijas budžets šogad palielināts par 19 654 eiro, sasniedzot 261 940 eiro. Tostarp 8000 eiro finansējums paredzēts ekipējuma papildināšanai.

Veselības aprūpei paredzēti 51 328 lati jeb 0,2% no visiem budžeta izdevumiem. Šī izdevumu sadaļa paredz finansējumu pašvaldības veselības aģentūrai "Mutes veselības centrs", Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei un Ķūļciema feldšeru punktam.

Papildus izdevumi 1 736 991 eiro apmērā šogad radīsies iepriekšējos gados paņemto kredītu pamatsummas un procentu atmaksai. Turklāt šogad 390 010 eiro paredzēts ieguldīt pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Talsu ūdens" un SIA "Talsu namsaimnieks" pamatkapitālā. SIA "Talsu ūdens" pamatkapitālā šā gada laikā paredzēts ieguldīt 187 108 eiro – šāds lēmums pieņemts, lai kapitālsabiedrība būtu dzīvotspējīga pēc SIA "Stendes nami" un SIA "Siltumiņš" pievienošanas, jo nāksies pārņemt abu minēto kapitālsabiedrību iepriekšējo gadu zaudējumus. SIA "Talsu namsaimnieks" pamatkapitālā tiks ieguldīti 202 902 eiro – arī šo pašvaldības kapitālsabiedrību piemeklējušas finansiālas grūtības, un skaidrojums par to, kādēļ uzņēmums nonācis finansiālās grūtībās iedzīvotājiem tiks sniegts tuvākajā laikā.

Savukārt, plānojot darba algas fondu, visiem darbiniekiem, kuru atalgojumu finansē no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, no 2014.gada 1.janvāra tika ierēķināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas, darbinieku aizvietošanai 1% apmērā, kā arī darba algas pieaugums par vidēji 7%. Lēmums par darba algu palielināšanu pieņemts ne tikai ar mērķi motivēt darbiniekus, bet arī tādēļ, ka algas pašvaldības iestādēs pēdējo reizi palielinātas 2009.gadā.

Ieskats 2014. gada Talsu novada pašvaldības budžetā ieplānotajos darbos
35 000 EUR	Zemes iegāde stadiona izveidei
8000 EUR	Ekipējums Pašvaldības policijai
42 686 EUR	Papildus finansējums autoceļu uzturēšanai
121 514 EUR	Ārējā apgaismojuma izbūve Sabilē un Ārlavas pagastā, Stendē
56 915 EUR	Datortehnikas iegāde visām pašvaldības iestādēm
20 632 EUR	Datortehnikas iegāde 18 izglītības iestādēm
15 000 EUR	Finansējums jauniešu nometnei MAN
25 965 EUR	Atbalsts bāreņu un bez vecākiem palikušu bērnu ārpus ģimenes aprūpei Krīžu centrā
17 000 EUR	Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija pilngadīgām personām pansionātā "Lauciene"
21 225 EUR	Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija biedrībā "Latvijas Sarkanais krusts"
20 000 EUR	Apziņošanas sistēmas ieviešana pansionātā "Lauciene"
179 415 EUR	Rezerves fonds neparedzētiem gadījumiem
12 806 EUR	Elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija Valdemārpilī un Ārlavas pagastā
14 229 EUR	Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Lībagu pagastā
40 274 EUR	Trotuāra un kāpņu izbūve Talsos Kareivju - Zvaigžņu ielā
221 200 EUR	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Talsos
10 854 EUR	Fasādes renovācija galvenās ieejas korpusam Talsos, K. Mīlenbaha ielā 19
4512 EUR	Fasādes un vārtu renovācija Talsos, Zvaigžņu ielā
8538 EUR	Mūra atbalsta sienas rekonstrukcija Talsos, Lielajā ielā 39 un 41
25 765 EUR	Tualešu rekonstrukcija Pastendes pamatskolā un Stendes PII "Saulīte"
77 656 EUR	Laucienes pamatskolas fasādes renovācija
14 229 EUR	Darbmācības klases aprīkojuma iegāde Valdemārpils vidusskolā